审计系统：

《审计业务系统管理软件》

负责人：

徐先生

二、软件的功能介绍

一、项目统一管理功能：

所有审计项目通过该软件由管理员进行统一分配管理，即全年度所有计划审计的项目，全部由管理员从“被审对象资料库”中选取，添加到“全年度审计计划项目”中，然后通过“人员任务管理器”统一安排分配给各个审计人员。任务安排完成后，管理员再把“人员权限及任务”上传到服务器或导出到移动磁盘(U盘)。各个审计人员再从业务操作中的“承接本人的审计任务”菜单项中，“下载”或“导入”各自的审计任务(项目)。各个审计项目设置统一的项目编号，从而确保各个审计项目名称及基本情况的一致性，以便实现各参审人员与主审人员之间审计资料的归集和合并。

二、实务审计功能：

审计业务人员可以运用该软件，就具体审计项目的一系列业务进行相应的计算机审计处理。

三、质量控制功能：

该软件清晰地记录审计日记的编辑和修改的痕迹，并由审计日记生成审计证明材料和工作底稿，从而达到实施审计质量控制功效。

四、独立日记功能：

为了加强审计质量控制，新软件把“审计日记”设计成独立的功能模块，供一线审计人员在实施审计过程中按审计项目逐日编写审计日记。编写好的审计日记自动形成连续的流水号。日记内容具有只读性，即只能查阅或作废，不能修改或删除，使其符合审计署6号令“审计人员应当真实、完整地记录审计日记，不得遗漏、虚构、隐匿、毁弃，其他人不得删改”的规定要求

五、分级设限管理：

由管理员通过“系统设置”功能，设置各个审计人员使用和访问权限。权限设定后，管理员以外的人员无权对访问权限进行设置和更改，从而实现对审计资料的分级设限管理，以确保各种审计信息的安全。

六、归档整理功能：

年终可以把全年各科（股）室所有被审单位的审计资料压缩制作成历史资料进行保存。制作成历史资料后，所有被审单位的资料就只能查阅，而不能再作修改。

七、多重查阅功能：

新软件提供“各个审计人员业务资料”、“某个人员某一项目内容”、“被审对象资料库”、“全年度审计计划”、“人员任务安排”、“全年整理归档后的审计项目”、“历史档案”等多种审计资料查阅功能，供领导和审计人员实时查阅所需的审计资料

八、审计对象资料库功能：

软件为每个审计局建立了所有被审计象的所有单位信息，以及往年的被审情况。
 

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